2021年度
甘肃省信访局分流协调中心部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
协调配合公安机关带离、分流围堵省委、省政府机关等重点部位的来访群众和缠访闹访人员依法处置工作,维护省委、省政府机关上访秩序;负责做好被带离至分流协调中心上访人员的接谈登记、法制宣传、教育疏导和分流劝返工作,并协调市州信访部门及责任单位在规定时限内将上访人员劝返接领回当地;负责对重复到省委省政府等重点部位上访或大规模来省上访问题约谈督办工作;及时上报重大敏感信访信息;完成局务会、局领导交办的其他工作。
二、机构设置
甘肃省信访局分流协调中心于属于省信访局的所属处级事业单位,公益一类,财政全额拨款。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 70.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 55.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.10 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 70.53 | 本年支出合计 | 58 | 70.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 70.53 | 总计 | 62 | 70.53 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 70.53 | 70.53 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 55.97 | 55.97 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55.97 | 55.97 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 55.97 | 55.97 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.021 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 70.53 | 70.53 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 55.97 | 55.97 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55.97 | 55.97 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 55.97 | 55.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 70.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 55.97 | 55.97 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.10 | 6.10 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.081 | 4.081 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.38 | 4.38 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 70.53 | 本年支出合计 | 59 | 70.53 | 70.53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 70.53 | 总计 | 64 | 70.53 | 70.53 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 70.53 | 70.53 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 55.97 | 55.97 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 55.97 | 55.97 | ||||
2010301 | 行政运行 | 55.97 | 55.97 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:甘肃省信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 59.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 22.94 | 30201 | 办公费 | 0.25 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 21.53 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.02 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 30208 | 取暖费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.69 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 4.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.4 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 10.4 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
人员经费合计 | 69.43 | 公用经费合计 | 1.1 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
部门:甘肃省信访局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门:甘肃省信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计70.53万元。收、支较上年决算数增加4.57万元,增长6.9%,主要原因是:人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计70.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.53万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计70.53万元,其中:基本支出70.53万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计70.53万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4.57万元,增长6.9%。主要原因是:人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出70.53万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数增加4.57万元,增长6.9%。主要原因是:人员经费增加。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为55.97万元,支出决算为55.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出年初预算数为6.10万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
4.住房保障支出年初预算数为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.53万元。其中:人员经费69.43万元,较上年决算数增加9.01万元,增长14.91%,主要原因是:1、工资增长后各类社会保障缴费、医保缴费、住房公积金缴费基数增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保缴费、住房公积金等。公用经费1.1万元,较上年决算数减少4.44万元,下降80.14%,主要原因是:压减公用经费支出。公用经费用途主要包括:1、工会经费;2、办公费;3、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.55万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数少于预算数的主要原因是:压减三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,2021年度未计划出国境活动。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数少于预算数的主要原因是:压减公务用车运行费用。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,2021年度未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费年初预算数为0.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数少于预算数的主要原因是:压减公务用车运行费用。
3.公务接待费年初预算数为0.05万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数少于预算数的主要原因是:严格执行公务接待相关规定,严审公务接待费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1.1万元,机关运行经费主要用于开支:1工会经费;2、办公费;3、取暖费。较上年减少4.44万元,原因是:压减机关运行经费。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.31万元,下降100%,主要原因是:因疫情减少线下培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0万元,省信访分流协调中心财务未独立,在申报预算时省信访局分流协调中心只有人员经费和公用经费。其政府采购所需资金由省信访局财务统一支付。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。省信访分流协调中心财务未独立,在申报预算时省信访局分流协调中心只有人员经费和公用经费。其所需资产由省信访局财务统一购买,并计入省信访局资产台账中。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据省财政厅要求,2020年度对省信访局分流协调中心进行了整体支出绩效评价工作,本年度只进行自评。
省信访局分流协调中心无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。