2020年度甘肃省信访局部门决算

添加时间: 2021-08-25 来源：甘肃省信访局点击：作者：
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　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电；接待到省委、省政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作；协调、检查、指导全省信访工作；起草有关信访工作的规章、办法草案；组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用；承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　(1）机关内设机构

　　我局内设8个处室，分别为：办公室；机关党委；综合指导处；办信处；来访接待处；驻京信访工作处；督查处；网信处。

　　(2)直属事业单位

　　我局下属两个公益一类事业单位，分别为：电子信息中心；分流协调中心。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
								公开01表
部门：甘肃省信访局		2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目			行次	金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,182.69	一、一般公共服务支出			32	2,636.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出			34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出			35
五、事业收入	5		五、教育支出			36
六、经营收入	6		六、科学技术支出			37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出			39	91.92
	9		九、卫生健康支出			40	65.54
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	19		十九、住房保障支出		50		71.80
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	3,182.69	本年支出合计		58		2,865.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	126.78	年末结转和结余		60		444.17
	30				61
总计	31	3,309.47	总计		62		3,309.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

		收入决算表
						公开02表
部门：甘肃省信访局			2020年度			金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,182.69	3,182.69
201	一般公共服务支出		2,860.59	2,860.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,860.59	2,860.59
2010301	行政运行		1,464.59	1,464.59
2010308	信访事务		1,130.00	1,130.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		266.00	266.00
206	科学技术支出		100.00	100.00
20605	科技条件与服务		100.00	100.00
2060502	技术创新服务体系		100.00	100.00
208	社会保障和就业支出		90.98	90.98
20805	行政事业单位养老支出		89.86	89.86
2080501	行政单位离退休		1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.88	87.88
20899	其他社会保障和就业支出		1.12	1.12
2089901	其他社会保障和就业支出		1.12	1.12
210	卫生健康支出		65.54	65.54
21011	行政事业单位医疗		65.54	65.54
2101101	行政单位医疗		29.63	29.63
2101102	事业单位医疗		6.11	6.11
2101103	公务员医疗补助		29.80	29.80
221	住房保障支出		65.58	65.58
22102	住房改革支出		65.58	65.58
2210201	住房公积金		65.58	65.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
			公开03表
部门：甘肃省信访局		2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,865.30	1,676.60	1,188.70
201	一般公共服务支出	2,636.04	1,448.28	1,187.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.04	1,448.28	1,187.76
2010301	行政运行	1,448.27	1,448.27
2010308	信访事务	1,187.77	0.01	1,187.76
208	社会保障和就业支出	91.92	90.98	0.94
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88
20809	退役安置	0.94		0.94
2080905	军队转业干部安置	0.94		0.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	65.54	65.54
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80
221	住房保障支出	71.80	71.80
22102	住房改革支出	71.80	71.80
2210201	住房公积金	71.80	71.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：甘肃省信访局			2020年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,182.69	一、一般公共服务支出	33	2,636.03	2,636.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.92	91.92
	9		九、卫生健康支出	41	65.54	65.54
	10		十、节能环保支出	42
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.80	71.80
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,182.69	本年支出合计	59	2,865.29	2,865.29
年初财政拨款结转和结余	28	105.09	年末财政拨款结转和结余	60	422.49	422.49
一般公共预算财政拨款	29	105.09		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,287.78	总计	64	3,287.78	3,287.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：甘肃省信访局		2020年度		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计		基本支出	项目支出


栏次			1		2	3
合计			2,865.29		1,676.59	1,188.70
201	一般公共服务支出		2,636.03		1,448.27	1,187.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,636.03		1,448.27	1,187.76
2010301	行政运行		1,448.27		1,448.27
2010308	信访事务		1,187.76			1,187.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060502	技术创新服务体系
208	社会保障和就业支出		91.92		90.98	0.94
20805	行政事业单位养老支出		89.86		89.86
2080501	行政单位离退休		1.98		1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.88		87.88
20809	退役安置		0.94			0.94
2080905	军队转业干部安置		0.94			0.94
20899	其他社会保障和就业支出		1.12		1.12
2089901	其他社会保障和就业支出		1.12		1.12
210	卫生健康支出		65.54		65.54
21011	行政事业单位医疗		65.54		65.54
2101101	行政单位医疗		29.63		29.63
2101102	事业单位医疗		6.11		6.11
2101103	公务员医疗补助		29.80		29.80
221	住房保障支出		71.80		71.80
22102	住房改革支出		71.80		71.80
2210201	住房公积金		71.80		71.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
部门：甘肃省信访局					2020年度						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码		科目名称	决算数		科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出		1,070.84	302		商品和服务支出	494.27		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		380.95	30201		办公费	10.93		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		395.76	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金		2.25	30203		咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		21.98	30204		手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205		水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		94.30	30206		电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费			30207		邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		63.31	30208		取暖费	0.76		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		36.72	30209		物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		1.15	30211		差旅费	4.95		31008	物资储备
30113	住房公积金		74.42	30212		因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费			30213		维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214		租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		111.48	30215		会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216		培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费		1.98	30217		公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218		专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224		被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225		专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226		劳务费	385.00		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227		委托业务费			39906	赠与
30308	助学金			30228		工会经费	1.44		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		109.50	30229		福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费		1.34	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239		其他交通费用		89.86	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		1,182.32		公用经费合计								494.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：113										公开07表
部门：甘肃省信访局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
37.06	18.00	15.00		15.00	4.06	5.07		5.07			5.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：甘肃省信访局		2020年度						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：甘肃省信访局	2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门没有相关数据，故本表无数据。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计3,309.47万元。收、支较上年决算数减少283.74万元,下降7.90%,主要原因是：1、压减业务费用10%。2、上年度结转资金较2019年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3,182.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,182.69万元，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2,865.30万元，其中：基本支出1,676.60万元，占58.51%；项目支出1,188.70万元，占41.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计3,287.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少283.73万元，下降7.94%。主要原因是：1、压减业务费用10%。2、上年度结转资金较2019年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,865.29万元，较上年决算数减少593.63万元，下降17.16%。主要原因是：1、压减业务费用10%。2、上年度结转资金较2019年度减少。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为2,488.59万元，支出决算为2,636.03万元，完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金预算中计入结转资金中，支出时按照原资金性质计入一般公共服务支出中。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为90.98万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的军队转业干部安置费用0.94万元在预算中计入结转资金，支出时根据实际资金性质，计入社会保障和就业支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为65.54万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相同。

　　4．住房保障支出年初预算数为65.58万元，支出决算为71.80万元，完成年初预算的109.48%,决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的住房公积金6.22万元，预算时计入结转资金，支出时根据实际资金性质，计入住房保障支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,676.59万元。其中：人员经费1,182.32万元，较上年决算数增加16.19万元，增长1.39%，主要原因是：人员工资增长，及人数增加造成。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费和住房公积金等。公用经费494.27万元，较上年决算数增加16.24万元，增长3.40%，主要原因是：根据人员增加车补费用增加，相应的各类公用经费有所增加。公用经费用途主要包括：长期聘用人员劳务费、车补费用及差旅费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为33.00万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的15.36%,决算数小于预算数的主要原因是:1、压减单位支出，取消原定出国境计划，本年无因公出国境支出；2、单位接待费用支出根据当年实际接待人员数，2020年度无外省信访部门或国家信访局来我省，所以无接待费支出；3、压减公务用车支出，减少公车费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：压减单位支出，取消原定出国境计划，本年无因公出国境支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的33.80%,决算数小于预算数的主要原因是：压减公务用车支出，减少公车费用支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为15.00万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的33.80%,决算数小于预算数的主要原因是：压减公务用车支出，减少公车费用支出。

　　3.公务接待费年初预算数为4.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：单位接待费用支出根据当年实际接待人员数，2020年度无外省信访部门或国家信访局来我省，所以无接待费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出494.27万元，机关运行经费主要用于开支：临时聘用人员劳务费，公务员车补费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加16.24万元，增长3.40%，主要原因是：人员数量增加，相应的车补等费用增加。其中：本年度会议费支出11.50万元，较上年决算数减少2.57万元，下降18.27%，主要原因是：压减经费开支，多以视频形式召开会议。本年度培训费支出17.17万元，较上年决算数减少5.39万元，下降23.89%，主要原因是：压减经费开支，多以视频形式进行培训。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计1,016.57万元，其中：政府采购货物支出42.33万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出972.37万元。授予中小企业合同金额1,016.49万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额857.51万元，占政府采购支出总额的84.35%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效情况和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项目3项，涉及资金1230万元，从评价情况来看，其中一个项目执行情况优，一个执行情况为良，一个项目未执行。对一个下属事业单位和一个项目开展了重点绩效评价工作。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　（1）信访工作业务费绩效目标进行了自评，自评结果为优，并根据省财政厅绩效自评结果财政审核意见反馈书对原自评结果进行了修改，自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况视频信访系统应用于接访、培训、会议等多个方面，在疫情期间发挥了重要作用，节约成本；在中央巡视组进驻期间，完成了巡视组转办案件的办理和人员劝返工作；聘用律师参与信访工作，为上访群众提供法律帮助，在对信访事项进行复查复核时给予法律意见，推进了信访工作的法制化进程；确保了省委省政府门口正常秩序；接访、办信、网信、督查等业务处室在完成本省来信、来访、督查工作的情况下，完成了国家局转办和交办事项的办理，以及巡视组转办事项的办理；拍摄信访工作宣传片，并且联合今日头条等多家媒体，大力宣传信访工作和网上信访。项目全年预算数为1092.16元，执行数为1064.56万元，完成预算的97.47%。主要产出和效果：一是驻京信访工作组房屋租赁及水电运转均符合相关规定，对劝返接领我省进京涉访人员起到重要作用；二是全省信访信息系统运行正常，及时解决全省各级系统问题10000件次；三是召开系统内线下会议4场，会议成果应用率高达98%；四是在全省系统内开展线下培训2场，培训合格率达99%。发现的问题及原因，一是目标值设置与实际完成情况差额较大，很多指标设立年度指标值较小，而实际完成数值大。造成这种情况的原因是目标值设置时因对指标情况的不确定，将目标值数值定的较低，以确保目标值的完成情况；二是对效益指标设置太宽泛难以考核，造成这种情况的原因是效益指标的可持续影响指标中的年度指标值多以完善、健全等词汇，造成难以考核。下一步改进措施，一是设置年度指标值时设立目标时根据上年度执行情况并结合本年度可能发生事项设立目标值，并做好年中绩效监控工作，对于偏离目标事项尽早修改；二是设置年度指标时在可以量化的情况，设置可量化指标，避免难考核问题的出现。（《自评表》详见附件1）

　　（2）“双先”表彰奖励金（追加项目）进行了自评，自评结果为优秀，自评综述：2020年12月31日之前完成表彰公示等工作，将奖励资金发放至获奖工作者个人账户中。项目全年预算数为50元，执行数为48.5万元，完成预算的97%，发现的问题及原因，一是统计先进个人的银行账户时出现了卡号统计不准确的情况，导致3人奖励资金未及时成功拨付。因此项目监督管理制度有待进一步完善。下一步改进措施，增强人员财务支出的监督管理意识，加强资金支出时间环节的把控。完善财务管理要求，对于相关制度的执行，不只是停留在监督管理层面，要建立责任追究落实制度。（《自评表》详见附件2）

　　（3）网上信访业务智能辅助系统（一期）建设项目（追加项目）未实施。

　　2.绩效自评报告

　　信访工作业务费项目全年预算数为1092.16元，执行数为1064.56万元，完成预算的97.47%。评价结果为“优”从评价情况来看，我局信访工作业务费支出绩效目标设置较为科学、合理，符合部门职责；预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政相关规定；年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有效保障了我局依法履职所需运转经费。（自评报告详见附件3）

　　（三）重点绩效评价结果

　　我局通过委托第三方机构的方式，组织对部分重点项目开展了绩效评价。（绩效评价报告详见附件 4）

　　重点项目评价情况组织对“双先”表彰奖励金1 个项目开展了绩效评价，涉及资金支出 50 万元，项目评价结果为“优”。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

附件1、2020年部门预算项目支出绩效自评表“信访工作业务费”.xlsx

　　附件2、2020年部门预算项目支出绩效自评表““双先”表彰奖励金”.xlsx

　　附件3、2020年甘肃省信访局信访工作业务费预算执行情况绩效单位自评报告.doc

　　附件4、2020年甘肃省信访局“双先”表彰奖励金项目绩效评价报告.doc