按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电；接待到省委、省政府机关的群众来访，维护来访秩序；负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议；承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况；负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作；协调、检查、指导全省信访工作；起草有关信访工作的规章、办法草案；组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用；承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我局内设8个处室，分别为：办公室；机关党委；综合指导处；办信处；来访接待处；驻京信访工作处；督查处；网信处。
（二）直属事业单位2个，包括：电子信息中心；分流协调中心。均属于公益一类事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（1）收入预算
2022年收入预算3522.43万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加13.44万元，增长0.4%，增长的主要原因是：增加人员收入。包括：一般公共预算收入3522.43万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（2）支出预算
2022年支出预算3522.43万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加13.44万元，增长0.4%，增长的主要原因是：人员支出增加。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出2739.99万元。
2.社会保障和就业支出106.45万元。
3.卫生健康支出76.46万元。
4.住房保障支出114.53万元。
5.转移性支出485.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3522.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（1）基本支出
2022年基本支出1552.43万元，比2021年预算减少248.72万元，下降13.8%，下降的主要原因是：长期聘用人员工资福利支出由原来的基本支出调整至项目支出。
（2）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1485.00万元，比2021年预算增加485.00万元，增长48.5%，增长的主要原因是：1、长期聘用人员工资福利支出由原来的基本支出调整至项目支出；2、增加省信访局分流协调中心西侧南侧围墙加固改造（一次性）项目。
保障运转经费3个，主要是：省信访局分流协调中心西侧南侧围墙加固改造（一次性）；省信访局购买维护信访秩序保安服务项目；信访工作业务费；
其他项目1个，主要是特殊疑难信访问题补助经费；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是：2022年度未安排因公出国（境）活动
2.公务接待费2.81万元，比2021年预算减少0.69万元，下降19.7%，下降的主要原因是：根据2021年实际接待发生情况压减2022年接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费11.14万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.14万元），比2021年预算减少2.36万元，下降17.5%，下降的主要原因是：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费40.14万元，比2021年预算减少15.86万元，下降28.3%，下降的主要原因是：根据2021年实际发生情况和2022年培训计划，压减经费。
5.会议费38.00万元，比2021年预算减少7.00万元，下降15.6%，下降的主要原因是：根据2021年实际发生情况和2022年会议计划，压减经费。
6.机关运行经费555.31万元，比2021年预算增加9.09万元，增长1.7%，增长的主要原因是办公经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（详见部门预算公开表10）
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年政府预算共计1224.38万元，其中货物76.44万元，服务1045.94万元，工程102万元。中小企业份额为1103.37万元。
（四）国有资产占用情况
截止2021年底，我局固定资产共计：5121.51万元，计提折旧：2655.37万元，固定资产净值：2466.14万元，其中房屋价值：2321.75万元；无形资产共计：343.28万元，计提折旧：44.18万元，资产净值为：299.1万元，其中土地价值：67.14万元。
（五）重点项目情况
1、项目名称
信访工作业务费
2.项目概况
信访工作业务费为我局用于开张信访工作所需经费，用于支付驻京信访局工作处房租，驻京信访工作组运行经费，全省信访信息系统维护，召开信访联席会议等支出。
3.立项依据
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于用群众工作统揽信访工作的若干意见》（甘发【2011】6号文件）中第四部分第5条：“设立省、市、县信访专项资金，及时妥善化解特殊疑难信访个案，逐步解决信访工作保障中存在的突出问题。信访专项资金以当地中人口为基数，按省级人均0.5元、市级人均1元、县级人均2元的标准，列入本级财政预算，并随财力增加逐年增加”。
4.实施主体
本项目由厅机关内设处室、下属事业处室工作人员共同参与完成。
5.实施周期
该项目长期实施，每年根据各项具体工作实施。
6.实施计划
支付驻京信访工作组房租，维持驻京信访工作组运行，支付全省信访信息系统运维费用，召开全省信访联席会议。
7.年度预算安排
2022年该项目预算资金1000万元。
8.预期总体目标
围绕我局2022年度重点信访工作，保障各项工作的顺利开展。
（六）部门管理的转移支付
2022年，部门管理转移支付485.00万元，比2021年预算增加185.00万元，增长61.7%，增长的主要原因是国家信访局转移支付增加。
一般性转移支付485.00万元，具体项目有：
特殊疑难信访问题补助经费485.00万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年我局部门预算绩效目标管理的项目1个，因下属事业单位财务与局机关统一核算，部门整体绩效评由局机关统一完成。按照预算绩效管理相关规定和要求，通过对项目绩效目标和单位部门整体绩效目标开展运行监控和绩效自评，对因受疫情防控等不可抗力因素影响的项目做出调整并将剩余资金上缴财政，对在资金管理使用中存在的一些问题及时进行完善纠正，较好的反映出资金的用途及进展情况，高质高效完成了年初制定的绩效目标。通过开展预算绩效评价，清楚的了解实施项目所取得的社会效益和经济效益，职能和目标进一步明确，不断提高财政资金使用效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。我局根据2021年度绩效评价结果，科学合理的编制了2022年度部门预算，切实将绩效理念和方法融入到预算编制、执行和监督的全过程。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是省信访局分流协调中心西侧南侧围墙加固改造（一次性）；省信访局购买维护信访秩序保安服务项目；信访工作业务费；涉及财政支出1465万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1465万元；政府性基金项目0个。2022年本部门及所属2个事业单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指信访局开展日常业务等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指信访局涉密类项目支出。
科学技术与支出（类）科学技术与服务（款）技术创新服务体系（项）：指信访局用于提升全省信访信息系统项目的建设支出
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指信访局机关统一管理的离退休人员支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指信访局机关及所属事业人员按照国家养老保险相关政策安排的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）指信访局离退休人员支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指信访局机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指信访局所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指信访局按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
转移性支出（类）一般性转移支付（款）结算补助支出（项）指国家信访局转移支付至我省的信访资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
4：省信访局分流协调中心西侧南侧围墙加固改造（一次性）项目绩效目标.xls
9：省信访局分流协调中心2022年度部门预算公开说明.doc
12：省信访局电子信息中心（甘肃省网上投诉受理中心）2022年度部门预算公开说明.doc
13：省信访局电子信息中心（甘肃省网上投诉受理中心）2022年度部门预算公开表.xls
14：省信访局电子信息中心（甘肃省网上投诉受理中心）2022年度整体绩效目标.xls